洋县人大常委会办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2、负责本级人民代表大会代表的选举。

3、决定本行政区域内各项工作的重大事项。

4、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

5、依法任免 “一府两院”工作人员。

6、监督“一府两院”的工作，听取和审查本级人民政府、法院、检察院的工作报告；

7、召集本级人民代表大会会议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10、决定授予地方的荣誉称号。

二、2018年年度部门工作任务

1、召开人代会、常委会、主任会议。

2、组织代表视察、调研、执法检查。

3、代表履职培训。

4、“一府两院”工作人员向人大常委会述职评议。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅为洋县人大常委会办公室(机关)的情况，无下属单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

洋县人大机关设五委一办、一总支、一工会即：（办公室、财经委、人代委、法工委、教科委、环资委、机关总支、机关工会），截止2017年底，本部门人员编制29人，其中行政编制20人、机关工勤编制9人；实有在职人员32人，其中行政24人、机关工勤8人；单位管理的离休人员1名，遗属4名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

止2017年12月31日，人大办公室固定资产为4859247元，房屋建筑类3031872元，交通运输设备1043600元，其他固定资产783775元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款501.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况。

2018年县财政下达我单位收入预算501.8万元,支出预算501.8万元，较上年预算增加34.25万元。主要原因是人员增加及职工医疗补助纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年县财政下达我单位收入预算501.8万元,支出预算501.8万元，较上年预算增加34.25万元。主要原因是人员增加及职工医疗补助纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年县财政下达我单位收入预算501.8万元,支出预算501.8万元，较上年预算增加34.25万元。主要原因是人员增加及职工医疗补助纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年人大办公室本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出—人大事务，共计501.8万元，其中：

（1）人员经费404.4万元，与2017年人员经费354.1万元相比增加了50.3万元，增幅14.20%。主要原因是人员增加及职工医疗补助纳入预算。

（2）公用经费59.4万元，与2017年公用经费54.4万元相比增加了5万元，增幅9.19%。主要是人员增加，资本性预算减少。                     

（3）专项经费38万元，与2017年专项经费59万元相比减少了21万元，减幅35.59%。其主要原因是2017年人大办公场所及会议室维护费纳入预算总额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年人大办公室本级支出预算501.8万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

（1）工资福利支出341.8万元。主要是基本支出中人员经费支出，与上年工资福利支出303.4万元相比，增加了38.4万元，主要原因是人员增加及职工医疗补助纳入预算。

（2）商品和服务支出94.4万元，其中：公用经费支出59.4万元，专项经费支出35万元，与去年商品和服务支出108.4万元相比，减少了14万元，其主要原因是2017年人大办公场所及会议室维护费纳入预算总额。

（3）对个人和家庭的补助62.6万元，与去年对个人和家庭的补助 50.7万元相比增长11.9万元，主要是由于政策性增资所致。

       （4）其他资本性支出3万元，与上年其他资本性支出5万元相比减少2万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算数18万元，较去年18.6万元减少0.6万元，减幅3.2%。其中：本年无出国计划，因公出国出境费用无；公务接待费7万元，与上年预算数7.6万元减少0.6万，减幅7.9%，主要原因根据中央八项规定的要求，严格执行公务接待的有关规定，压缩接待规模；公务用车购置预算0万元，较去年0万元，无费用产生；公务用车运行费11万元，与上年预算数11万元持平,主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度，减少损耗。会议费计划安排35万元，与上年预算数35万元持平。培训费预算3.8万元，与上年预算数3.8万元持平。2018年洋县人大办公室将严格执行中央出台的“八项规定”，严格控制“三公”经费支出，不断加强单位内部 “三公”经费、会议费、培训费等一般性支出管理。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关预算下达公用经费支出59.4万元，主要用于县人大代表视察调研，机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费等。

与2017年公用经费54.4万元相比增加了5万元，主要是人员增加，资本性预算减少

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。主要用于办公设备购置。

八、  专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：

1、2018年部门综合预算收支总表　      

2、2018年部门综合预算收入总表

3、2018年部门综合预算支出总表

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表　　

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

九、其他情况说明

本次预算公开内容，单位信息审查人员在公开前对拟公开的数据、内容是否属于国家秘密、商业秘密、个人隐私以及公开后是否会危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定进行审查，同意公开。

本公开内容，单位主要负责人已审签。

 2018年3月15日

2018年人大办预算公开报表