洋县人大常委会办公室
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2、负责本级人民代表大会代表的选举。
3、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
4、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
5、依法任免 “一府两院”工作人员。
6、监督“一府两院”的工作，听取和审查本级人民政府、法院、检察院的工作报告；
7、召集本级人民代表大会会议；
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9、本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
10、决定授予地方的荣誉称号。
二、2017年度部门工作完成情况
1、召开人代会、常委会、主任会议。
2、组织代表视察、调研、执法检查。
3、代表履职培训。
4、“一府两院”工作人员向人大常委会述职评议。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的决算仅有洋县人大常委会办公室（机关）决算，无下属单位决算。
四、部门人员情况说明
洋县人大机关设五委一办、一总支、一工会即：（办公室、财经委、人代委、法工委、教科委、环资委、机关总支、机关工会）。截止2017年底，本部门人员编制29人，其中行政编制20人、机关工勤编制9人；实有在职人员32人，其中行政24人、机关工勤8人；单位管理的离休人员1名，遗属4名。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017年度本部门总收入655.22万元，较2016年度638.42万元增加16.8万元，增长2.6%，主要是2017年度增加公务员医疗补助等。
2017年度本部门总支出为680.22万元（含上年结转25万元）。与2016年度638.42万元相比，支出增加41.8万元，增长6.55%。主要是省人大下达结转资金25万元及增加公务员医疗补助。
2、本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）
本年度收入共计655.22万元，全系财政拨款收入。其中：一般公共服务支出539.59万元，占82.35%；社会保障和就业支出55.19万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育支出60.44万元，占9.22%。
3、本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）
本年度支出共计680.22万元（上年结转25万元）。其中：基本支出559.53万元，占82.26%，项目支出120.69万元，占17.74%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年度本部门总收入655.22万元，较2016年度638.42万元增加16.8万元，增长2.6%，主要是2017年度增加公务员医疗补助等。
2017年度本部门总支出为680.22万元（含上年结转25万元）。与2016年度638.42万元相比，支出增加41.8万元，增长6.55%。主要是省人大下达结转资金25万元及增加公务员医疗补助。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出680.22万元（含上年结转25万元）。按支出功能科目分：一般公共服务支出564.59万元，包括2010101行政运行443.90万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010104人大会议33.68万元，主要用于十七届人大一次会议及常委会、主任会；2010107人大代表能力提升6.82万元，主要用于提高人大代表履职能力；2010108代表工作1.94万元，主要用于代表工作宣传；2010199其他人大事务支出78.25万元，主要用于代表调研视察等工作。社会保障和就业支出55.19万元，包括2080501行政单位离退休11.31万元，主要用于离退休人员医疗保险；2080505养老保险缴费支出43.88万元，主要用于机关在职人员的养老保险；医疗卫生与计划生育支出60.44万元，包括2101101行政单位医疗14.11万元，主要用于机关人员医疗保险；2101103公务员补助46.33万元，主要用于机关公务员医疗补助。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度本部门一般公共财政预算拨款基本支出共计559.53万元，用于保障机关正常运转和日常工作。其中：人员经费420.13万元（工资福利支出335.47万元，对个人和家庭补助支出84.66万元），占75.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费社会保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出139.40万元（商品和服务支出139.40万元），占24.91%，主要包括机关办公费、印刷费、水费、电费、维修费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”支出33.64万元，较2016年度 14.37万元增长19.27万元，增幅为134%。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.73万元，公务用车购置及运行维护费28.91万元。
因公出国出（境）费用0万元，较2016年度0万元持平，2016年与2017年本部门均无因公出国（境）事项。
公务接待费4.73万元，用于上级及外县相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。较2016年4.83万元，减少 0.1万元，下降2.09%，主要原因是公务接待一律从简，严格贯彻执行八项规定，控制接待审批和经费管理。2017年全年国内公务接待累计45批次，385人次；
公务用车购置费17.98万元，用于保障机关开展工作调研，政务督查、应急事务等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。较2016年公务用车购置费0万元，增加17.98万元，增长10０%，本单位增加一辆一般公务用车，现公务用车保有量为3辆；公务用车运行费10.93万元，较2016年9.55万元，增长 1.38万元，增长14.45 %， 主要原因是2017年脱贫攻坚工作途程重，下乡频繁，路况较差，维护费用高。
2、培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2017年度培训费支出6.82万元，用于人大代表、人大系统干部业务培训支出，提高人大干部业务素质和工作水平。较2016年4.5万元增加2.32万元，增长51.56%，主要原因是2017年度人大换届，产生新一届人大代表，培训任务增大。
3、会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2017年度会议费支出33.68万元，用于人代会及常委会议支出，较2016年33万元增加0.68万元，增长2.06%。主要是由于2017年度人大代表换届，会议费用增加。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款655.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门运行经费支出139.4万元，较2016年76.3万元增加63.1万元，增长82.69%。主要原因是2017年补发了2015年车改以来的公车补贴。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共77.5万元，其中政府采购货物类支出45万元、政府采购服务类支出13.5万元、政府采购工程类支出19万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
洋县人大办公室
2018年9月7日
